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内蒙古自治区鄂尔多斯市农业综合开发办公室2016年度决算相关说明
发布时间:2017-09-15     来源:

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市农业综合开发办公室基本情况

一、 部门职能

鄂尔多斯市农业综合开发办公室是北京pk10开盘的直属单位,是财政全额拨款的行政机构。现有正处级干部2人、副处级干部3人、科级干部3人、一般干部4人。单位主任是市财政局党组成员(正处级)。

  二、机构设置及单位构成情况

主要职能职责包括:贯彻执行国家农业综合开发方针政策,研究拟定全市农业综合开发的政策措施;贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度,起草有关农业综合开发的地方性法规、规章,负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全市农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度;编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划,并向上级申报项目;组织评估、论证各旗区和有关部门农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划;负责对各旗区和有关部门农业综合开发项目的安排和调整,审批项目实施计划,并指导、督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收;组织开展全市农业综合开发项目后续管理和开发利用工作,督促各旗区运用开发成果,发挥资源优势,依靠科技进步,加强工程建后管护,不断优化农牧业结构;办理全市农业综合开发资金的预、决算和拔借项目资金,开展农业综合开发有偿资金款的管理,督促各项资金及时如数到位,检查资金使用情况,按时回收到期有偿资金;负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目,发展产业化经营;负责建设现代化农业园区、高科技示范园区等,组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发,积极开展国际、国内合作交流;组织全市农业综合开发科技示范和技术培训,指导各旗区农业综合开发部门的业务工作;负责抓好本部门并指导各旗区农业综合开发队伍设,协调与有关部门的关系。    

  鄂尔多斯市农业综合开发办公室内设4个科室。    

 (一)综合科(办公室)    

  协助办领导处理日常工作,负责拟定办公室机关综合性的管理规章制度;负责承办市农业综合开发主任会议,负责全市农业综合开发工作会议、专业会议、主任办公会议及全体职工会议的会务工作,并做好各项会议记录;负责办内文字综合、文件办理、信息处理和档案工作;负责办公室的目标管理工作;负责对外接待及办内公用房、仪器、设备、车辆管理和后勤服务工作。    

 (二)计划业务科    

  负责编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划,指导各旗区编制相应的规划和年度计划及各旗区和有关部门农业综合开发科技项目和现代农业园区、高科技示范园区建设方案,并向上级申报项目;负责国家农业综合开发项目安排,审查各旗区和有关部门项目实施方案并组织实施;负责督促检查指导在建项目施工,总结推广先进经验,对执行中存在的问题进行研究、处理;负责组织对竣工项目的验收,指导竣工项目后续管理和结构调整等工作;负责农业综合开发科技专家的联络工作,对有关农业综合开发项目提供产前、产中、产后服务;负责收集、整理、筛选农业综合开发拟建项目,组织有关部门和专家对新申报的农业综合开发拟建项目进行前期考察和评估论证并建立项目库;负责全市农业综合开发资金计划;拟定全市农业综合开发项目管理办法;负责全市农业综合开发统计报表和数字信息工作;研究拟定农业综合开发项目引资的政策措施,组织开展农业综合开发方面的国际、国内合作与交流。    

  (三)计划财务科    

  负责办公室各项经费和固定资产的管理;组织拟定资金和财务管理制度,负责全市农业综合开发资金的预决算,按工程进度和质量拨借项目资金,指导各旗区开展农业综合开发财务核算和项目资金的预决算;督促农业综合开发各项资金及时如数到位,检查资金使用情况;承办内业务经费的账务处理工作;负责管理、回收农业综合开发有偿资金,组织收集集体、个人及其他渠道自筹资金安排使用情况。    

  (四)评审监理科    

  协调有关部门、科研院所参与开发,开展农业综合开发评审,农业综合开发项目中期检查与竣工验收,引资项目执行情况监督管理,农业综合开发信息系统建设与管理,相关业务培训与咨询服务。    

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市农业综合开发办公室2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

鄂尔多斯市农业综合开发办公室年初预算收支总计185.32万元,决算收支总计1080.80万元,同比增加895.48万元。主要原因是在2016年项目资金并入到零余额账户。

  二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,080.8万元,支出总计1,080.8万元。与2015年度相比,收入增加了272.39万元,增长34%;支出增加272.34元,增长34%主要原因:2016年专项资金撤户,把专项科技推广费和监理费纳入零余额账户。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计716.46万元,其中:财政拨款收入716.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计701.3万元,其中:基本支出204.06万元,占29.1%;项目支出497.25万元,占70.9%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,079.22万元,支出总计1,079.22万元。与2015年度相比,收入增加270.81增长33%;支出增加270.81,增长33%。主要原因:主要原因:2016年专项资金撤户,把专项科技推广费和监理费纳入零余额账户

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计701.3万元,其中:基本支出204.06万元,占29.1%;项目支出497.25万元,占70.9%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出204.06万元,其中:人员经费178.4万元,较上年增加15.69万元。主要原因是:人员工资增加,年度的调资以及车改后交通费的发放;公用经费25.66万元,主要包括:办公费0.21万元、差旅费7.81万元、工会经费0.85万元、福利费1.85万元,公务用车维护费0.57万元其他交通14.07万元,税金及附加0.29万元,较上年增加7.54万元,主要原因是:工作任务比往年多,下乡增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为4.01万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.01万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:与上级局统一做了预算。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出4.01万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.01万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.01万元,用于下乡燃油费。车均运维费1.3万元,较上年减少0.56万元。车改后下乡加油少了。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出25.66万元,比2015增加7.55万元增长41%主要原因是:差旅费增加3.7万元,其他交通费增加3.8万元。工作任务量多,车改后差旅增加以及车改后交通费的发放。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元,比20150万元

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0一般公务用车3

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

                                                  联系人:崔海霞   

                                                 联系电话:0477-8581639

 

 

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